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  • 通知公告
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    2022年萍鄉市婦女聯合會部門預算(市兒童活動中心)

    發布時間:2022-03-25 點擊數:654

    2022年萍鄉市婦女聯合會部門預算(市兒童活動中心

    目 錄

    第一部分 萍鄉市兒童活動中心概況

    一、部門主要職責

    二、機構設置及人員情況

    第二部分 萍鄉市兒童活動中心2022年預算表

    一、收支預算總表

    二、部門收入總表

    三、部門支出總表

    四、財政撥款收支總表

    五、一般公共預算支出表

    六、一般公共預算基本支出表

    七、一般公共預算“三公”經費支出表

    八、政府性基金預算支出表

    九、國有資本經營預算支出表

    十、部門整體支出績效目標表

    十一、重點項目績效目標表

    第三部分 2022年預算情況說明

    第四部分 名稱解釋

     

     

     

    第一部分 萍鄉市兒童活動中心概況

     

    一、部門主要職責

    萍鄉市兒童活動中心主要職責:貫徹落實習總書記“立德樹人”的總要求,擔負著為全市少年兒童提供活動場所、校外教育和培訓的重任,是我未成年人思想道德教育的重要基地。 

    二、機構設置及人員情況

    納入本套部門預算匯編范圍的單位共1個(本部門無下屬二級機構)

    本部門內設科室3個,分別為辦公室、培訓股、活動股。

    編制人數小計7人,其中:行政編制人數0人,參照公務員管理的事業編制人數0人,全部補助事業編制人數7人,自收自支編制人數0人。實有人數小計8人,其中:在職人數小計4人,行政在職人數0人,參照公務員管理的事業單位在職人數0人,全部補助事業在職人數4人。離休人數小計0人,退休人數小計4人,退職人員0人,遺屬人數0人。在校學生0人,其中:本科生人數0人,??粕藬?/span>0人。

     

    第二部分 萍鄉市兒童活動中心2022年預算表

    (詳見附表)

     

     

    第三部分 萍鄉市兒童活動中心2022

    預算情況說明

     

    一)關于2022年收支總表的情況說明

    萍鄉市兒童活動中心所有收入和支出均納入部門預算管理,萍鄉市兒童活動中心2022年收支總預算61.8萬元。較上年預算安排減少14.66萬元。

    (二)關于2022年收入總表的情況說明

    萍鄉市兒童活動中心2022年收入預算61.8萬元,比上年減少14.66萬元,主要原因是財政撥款收入減少。

    其中:上年結轉0萬元,占0%;比上年增加(減少)0萬元;一般公共預算撥款48.89萬元,占79.11%,比上年減少27.57  萬元;政府性基金預算撥款0萬元,占0%,比上年增加(減少)0萬元;其他收入12.91萬元,占20.89%,比上年增加12.91萬元。

    (三)關于萍鄉市兒童活動中心2022年支出總表的情況說明

    萍鄉市兒童活動中心2022年支出預算61.8萬元,比上年減少14.66萬元,主要原因是支出減少。其中:

    按支出項目類別劃分:基本支出48.89萬元,較上年預算安排減少27.57 萬元;其中:工資福利支出44.93萬元,商品和服務支出3.24萬元,對個人和家庭的補助0.72萬元,資本性支出0萬元。項目支出12.91萬元,較上年預算安排增加12.91萬元;其中:工資福利支出0萬元,商品和服務支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出12.91萬元,對企業補助0萬元。

    按支出功能科目劃分:一般公共服務支出47.16萬元,較上年預算安排減少8.42萬元;社會保障和就業支出5.84萬元,較上年預算安排減少6.03萬元;衛生健康支出5.08萬元,較上年預算安排減少0.17萬元;住房保障支出3.72萬元,較上年預算安排減少0.04萬元。

    按支出經濟分類劃分:工資福利支出44.93萬元,較上年預算安排減少16.28萬元;商品和服務支出5.34萬元,較上年預算安排減少3.22萬元;對個人和家庭的補助0.72萬元,較上年預算安排減少5.97萬元;資本性支出12.91萬元,較上年預算安排增加12.91萬元。

    (四)關于萍鄉市兒童活動中心2022年財政撥款收支總表的情況說明

    萍鄉市兒童活動中心2022年財政撥款收支總預算為48.89萬元。較上年預算安排減少27.57萬元;收入包括:一般公共預算當年撥款收入48.89萬元,政府性基金預算當年撥款收入0萬元。

    按支出項目類別劃分:基本支出48.89萬元,較上年預算安排減少27.57萬元;其中:工資福利支出44.93萬元,商品和服務支出3.24萬元,對個人和家庭的補助0.72萬元,資本性支出0萬元。項目支出12.91萬元,較上年預算安排增加(減少)12.91萬元;其中:商品和服務支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。

    (五)關于萍鄉市兒童活動中心2022一般公共預算支出表的情況說明

    1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

    萍鄉市兒童活動中心2022年一般公共預算當年撥款48.89萬元,比2021減少27.57萬元,降低36.06%。主要原因是支出減少。

    2.一般公共預算當年撥款結構情況。

    萍鄉市兒童活動中心2022一般公共服務支出34.25萬元,占70.06%;社會保障和就業支出5.84萬元,占11.94%;衛生健康支出5.08萬元,占10.39%;住房保障支出3.72萬元,占7.61%。

    3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

    1)一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)事業運行(項)2022年預算數為34.25萬元,比2021年減少21.33萬元,降低38.38%,主要是支出減少。

    2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)    事業單位離退休(項)2022年預算數為0.72萬元,比2021年減少5.97萬元,降低89.24%,主要是支出減少。

    3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)    機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2022年預算數為    5.12萬元,比2021年減少0.06萬元,降低1.16%,主要是支出減少。

    4)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2022年預算數為3.39萬元,比2021年減少0.11萬元,降低3.14%,主要是支出減少。

    5)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2022年預算數為1.69萬元,比2021年減少0.06萬元,降低3.43%,主要是支出減少。

    6)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2022年預算數為3.72萬元,比2021年減少0.04萬元,降低1.06%,主要是支出減少。

    (六)關于萍鄉市兒童活動中心2022年一般公共預算基本支出表的情況說明

    萍鄉市兒童活動中心2022年一般公共預算基本支出48.89萬元,其中:

    工資福利支出44.93萬元,較上年預算安排減少16.28萬元;商品和服務支出3.24萬元,較上年預算安排減少5.32萬元;對個人和家庭的補助0.72萬元,較上年預算安排減少5.97萬元;其他資本性支出0萬元,較上年預算安排增加(減少)0萬元。

    (七)關于萍鄉市兒童活動中心2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表的情況說明

    萍鄉市兒童活動中心2022一般公共預算財政撥款“三

    公”經費預算為0.2萬元,比2021年預算持平。中:

    因公出國(境)費0萬,比上年增加(減少)0萬元,主要原因是因公出國(境)。

    公務用車購置及運行費0萬元,比上年增加(減少)0萬元,主要原因是公務用車購置及運行費。

    其中:公務用車購置費0萬元,比上年增加(減少)0萬元,主要原因是公務用車購置費。

    公務用車運行費0萬元,比上年增加(減少)0萬元,主要原因是公務用車運行費。

    公務接待費0.2萬元,比上年持平。

    (八)關于萍鄉市兒童活動中心2022政府性基金預算支出表的情況說明

    本部門2022年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    (九)關于萍鄉市兒童活動中心2022國有資本經營預算支出表的情況說明

    本部門2022沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

    (十)其他重要事項的情況說明

    1.機關運行經費

    萍鄉市兒童活動中心2022年機關運行經3.24萬元(一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和),比上年預算減少5.32萬元,降低62.15%,主要原因厲行節約。

    2.政府采購情況

    萍鄉市兒童活動中心2022年政府采購預算總額12.91萬元,其中,政府采購貨物預算12.91萬元;政府采購工程預算0

    萬元;政府采購服務預算0萬元。

    3.國有資產占用使用情況

    截至2021年10月31日,本部門共有公務用車0輛,其中:主要領導干部用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。   

    2022年一般公共預算未安排購置車輛,未安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套)及單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)。

    4.預算績效目標情況說明

    本部門無項目預算。

     

     

    第四部分 名稱解釋

     

    一、收入科目

    (一)財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

    (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

    (三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    (四)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

    (五)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    (六)其他收入:指除上述一般公共預算財政撥款收入,事業收入、事業單位經營收入等以外的收入,主要是存款利息收入等。

    (七)上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

    (八)結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途 繼續使用的資金。

    二、支出科目

    (一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工 作任務而發生的人員支出和公用支出。

    (二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任 務或事業發展目標所發生的支出。

    (三)事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動 及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    三、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

    四、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    附件:萍鄉市婦女聯合會2022年部門預算表(市兒童活動中心)

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